经济合同审核

发布时间：2019-03-21 浏览次数：0次 文章来源：

   重要事务事项名称：经济合同审核

风险等级：A

行使依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《河北省省属教育事业单位内部控制制度（试行）》、《河北师范大学经济合同管理办法》等

工作运行的环节和步骤顺序：

   1、根据相关项目签订经济合同，需要招标（标的超过标准的）的必须进行招标，特殊情况要有情况说明并有集体决议。需附律师函、中标通知书，非招标采购的项目，提供相关审批表、竞争性谈判纪要、单一来源采购说明等。

   2、相关部门负责人审核签字。

   3、财务处负责人审核签字。

   4、主管财务副校长审核签字。

   5、校长签字审核。

   6、财务处审核盖章并登记备案。

风险点及防控措施：

   风险点：合同的合理性、公平性、合法性

   防控措施：

   1、由多人审核，层层把关。

   2、向法律顾问咨询。

   3、金额大的合同由学校领导班子会集体决定。

相应的配套制度：财务相关内控制度